中共麻阳苗族自治县委组织部2016年度部门决算公开说明
中共麻阳苗族自治县委组织部2016年度部门决算公开说明
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（一）单位主要职能
我单位主要职能有：1．研究和指导党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；指导、协调有关部门搞好党员教育工作；主管党员的发展和管理工作；2．提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、退（离）休审批手续；指导领导班子抓好思想政治和作风建设：3．研究制定干部队伍建设的有关政策、规定和规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部和党外干部等工作；4．负责推进和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，指导和实施参照国家公务员制度的工作；5．负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议；6．指导、规划、协调、检查干部教育工作；负责县委管理的干部和部分中青年干部的培训工作；7．调查了解知识分子工作情况，抓好知识分子各项待遇的落实，干部工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实工作：抓好专家和科技人才队伍的建设；8．负责对领导干部选拔任用9．做好党建教育主题活动；10.配合有关部门做好老干部工作；11.完成县委和市委组织部交办的其它任务。
（二）部门决算单位构成
我单位属一级预算单位，根据编委核定，内设科室十个，我单位编制的部门决算，涵盖了单位经费账、党建主题活动、农村基层组织办、党员教育中心、村级活动场所五个方面的内容。
二、中共麻阳苗族自治县委组织部2016年度部门决算表
??（公开表格附后）
三、中共麻阳苗族自治县委组织部2016年度部门决算情况说明
?（一）2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入732.96万元。比上年增长31.21%。总支出638.07万元，比上年减少21.91%。
（二）2016年度收入决算情况
2016年本年收入732.96万元，全部为财政拨款收入。全年无非税收入。
（三）2016年度支出决算情况
??2016年本年支出638.07万元中，全部为财政拨款支出。其中：基本支出476.49万元，项目支出161.58万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入732.96万元，比上年增加31.21%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出638.07万元，比上年减少21.91%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出638.07万元，比上年减少21.91%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出449.81万元，占本年财政拨款支出638.07万元的70.50%；社会保障和就业支出71.59万元，占本年支出的11.22%；农林水支出116.67万元，占本年支出的18.28%
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数638.07万元，比年初预算数439.65万元增加45.13%。其中基本支出决算数476.49万元，比年初预算数407.65万元增加16.89%；项目支出决算数161.58万元，比年初预算数32万元,增加404.94%。与年初预算对比差额大的原因主要体现在项目支出上，因我单位在预算公开时的32万元 是指导入预算单位指标的为完成特定工作任务而发生的支出。而诸如 村支两委干部意外伤害补偿费等项目支出不导入单位预算指标,实际发生时由财政审批直接支付。统计口径上的不一致导致变动大。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出476.49万元，占本年支出的74.68%。基本支出中人员经费315.84万元，占基本支出476.49万元的的66.28%，日常公用经费160.65万元，占基本支出的33.72%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出35.12万元，比年初预算45万元减少21.96%，比上年43.09万元减少18.5%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出18.87万元，比年初预算16万元增加17.94%，比上年21.09万元略有减少；公务接待费支出16.25万元，比年初预算29万元减少43.97%，比上年22万元略有减少。三公经费支出基本控制在预算规定范围之内，本年公务用车运行维护费用比年初预算增长主要是我单位的车子老化程度严重，维修费用有所增加;本年公务用车运行维护费比上年减少是因为进一步严格了公务用车管理。接待费用减少是因规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出主要为运行维护方面支出和租车费用，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待163批次，1625人次。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出160.65万元，比上年152.16万元增加5.58%。主要原因是今年专项工作较多，办公费用较去年稍有增长。
2、政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额272863万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出272863万元。 ????????
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件： 中共麻阳苗族自治县委组织部 2016年度部门决算公开表格.xls
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